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Author:

pablo

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regente:manuales:anticipos_a_proveedores

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- * Clic en siguiente: el pago queda realizado. Por un lado arriba puede verse que la orden de pago es por 2000 pesos.[[BR]]A la izquierda se muestran los valores utilizados en esta orden de pago: la primer fila es en cero y representa al cheque (del banco Macro) con el cual se pagó el anticipo. La segunda fila representa al cheque del banco Nación emitido para esta orden de pago.[[BR]]A la derecha se muestran los dos comprobantes que quedaron cancelados (compensados) con esta orden de pago: el anticipo de 5000 pesos y la factura de 6000.
+ * Clic en siguiente: el pago queda realizado. Por un lado arriba puede verse que la orden de pago es por 1000 pesos.[[BR]]A la izquierda se muestran los valores utilizados en esta orden de pago: la primer fila es en cero y representa al cheque (del banco Macro) con el cual se pagó el anticipo. La segunda fila representa al cheque del banco Nación emitido para esta orden de pago.[[BR]]A la derecha se muestran los dos comprobantes que quedaron cancelados (compensados) con esta orden de pago: el anticipo de 5000 pesos y la factura de 6000.
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