Changes between Version 3 and Version 4 of regente:manuales:asistente_orden_pago

Timestamp:

09/30/10 08:01:48 (15 years ago)

Author:

pablo

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regente:manuales:asistente_orden_pago

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 Para realizar un pago a proveedor se utiliza un [wiki:regente:manuales:asistente asistente].[[BR]]
 Ingresando al menú "Proveedores - Ordenes de pago - Asist" y luego haciendo clic en el botón "Nuevo", se presenta el primero de los tres pasos para realizar el pago.
- === Paso 1: Qué pagar ===
+ === Paso 1 de 3: Qué pagar ===
+En este paso hay que elegir con un [wiki:regente:manuales:buscador buscador], arriba a la izquierda, el proveedor al cual se le va a realizar el pago.[[BR]]
+Una vez elegido, abajo aparece una lista de todos los comprobantes de ese proveedor que están pendientes de pago.[[BR]]
+En la última columna "saldo", al pie, se muestra toda la deuda que existe con el proveedor.[[BR]]
 {{{
 #!div style="border: 0pt solid; text-align: center"
 [[Image(opasist01.jpg)]]
 }}}
- === Paso 2: cómo pagar ===
+El operador puede elegir:
+ * Tildar todos los comprobantes para dejar la cuenta "saldada" (tildando en todas las filas de la primer columna PT: pago total).
+ * Tildar sólo algunos comprobantes
+ * Tildar comprobantes con la columna PC (pago a cuenta) y especificar en cada caso cuánto se va a saldar de cada comprobante.
+En cualquier caso es la columna "pago actual" la que se va a ir completando y en el pie de la misma va a ir mostrando cuál es el importe total que va a tener esta orden de pago.[[BR]]
+Una vez definido lo que se va a pagar, se puede hacer clic en el botón "Siguiente".
+ === Paso 2 de 3: cómo pagar ===
 {{{
 #!div style="border: 0pt solid; text-align: center"
@@ -30 +39 @@
 }}}
 
- === Paso 3: pago realizado ===
+ === Paso 3 de 3: pago realizado ===
 
 
@@ -48 +57 @@
 }}}
 
-
-
+ === Notas ===
+ * Compensar anticipos y notas de crédito (están devengadas en la cuenta del proveedor pero todavía están "pendientes").
+ * Paso 1: si bien en términos generales cada fila es un comprobante, en realidad puede ocurrir que un comprobante aparezca en más de una fila: esto ocurre cuando un comprobante tiene agendado más de un vencimiento. En ese caso va a aparecer una fila por cada vencimiento que tenga ese comprobante, cada uno con su importe para vencer y la fecha de vencimiento.
+ * Paso 2: Cómo elegir cheques de terceros que están en cartera para utilizar en pagos (listado de valores, tipo de valor: ch. de terceros).
+ 
 
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