Changes between Version 1 and Version 2 of regente:manuales:comprobantes_proveedor

Timestamp:

09/29/10 15:13:55 (15 years ago)

Author:

pablo

Comment:

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regente:manuales:comprobantes_proveedor

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 Ante un nuevo comprobante, aparece un formulario en blanco listo para cargarle todos los datos del comprobante de proveedor y grabarlo.
 Hay predeterminados algunos valores (5) como por ejemplo: tipo de comprobante, moneda de carga del comprobante, moneda con la que fue realizada la
-factura, cotización establecida en el sistema para esta última, usuario que está realizando la carga y fecha hora de la misma. Salvo estos dos últimos datos, el resto pueden ser modificados: haciendo click sobre el dato que se desea modificar, aparece el correspondiente buscador. El usuario que muestra es el que se ingresó al inicio del sistema cuando se solicitó usuario y contraseña (inicio de sesión, usuario de la sesión).
-El primer paso es seleccionar el proveedor al que se le va a asignar el comprobante. Para ello en el buscador (4) se puede escribir el id de proveedor asignado por el sistema. También puede tipearse el nro. de cuit o documento del proveedor. En caso de no conocer ningún código, se puede realizar la búsqueda alfabética presionando el botón que contiene los tres puntos. Si el proveedor no existe aún en la base de datos, se puede presionar el botón que contiene la imagen de la lupa, para realizar el alta del mismo.
+factura, cotización establecida en el sistema para esta última, usuario que está realizando la carga y fecha hora de la misma. Salvo estos dos últimos datos, el resto pueden ser modificados: haciendo click sobre el dato que se desea modificar, aparece el correspondiente [wiki:regente:manuales:buscador buscador]. El usuario que muestra es el que se ingresó al inicio del sistema cuando se solicitó usuario y contraseña (inicio de sesión, usuario de la sesión).
+El primer paso es seleccionar el proveedor al que se le va a asignar el comprobante. Para ello en el [wiki:regente:manuales:buscador buscador] (4) se puede escribir el id de proveedor asignado por el sistema. También puede tipearse el nro. de cuit o documento del proveedor. En caso de no conocer ningún código, se puede realizar la búsqueda alfabética presionando el botón que contiene los tres puntos. Si el proveedor no existe aún en la base de datos, se puede presionar el botón que contiene la imagen de la lupa, para realizar el alta del mismo.
 Luego se cargan el puesto y nro. de comprobante (6), la fecha del mismo (7), la fecha
 de imputación (8) (se controla que no se coloque una fecha de imputación de un mes
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 instalación, el sistema puede llegar a controlar que el monto del impuesto no sea
 mayor al precalculado). En la barra inferior se van mostrando los valores totales.
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