Changes between Version 22 and Version 23 of regente:manuales:gestion_mercaderia_proveedor

Timestamp:

05/02/13 18:08:26 (12 years ago)

Author:

daniel

Comment:

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regente:manuales:gestion_mercaderia_proveedor

@@ -96 +96 @@
 
 
-   •    EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES INGRESA AL SISTEMA LA FACTURA DEL PROVEEDOR.
+   •    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 
 
@@ -102 +102 @@
 
 {{{
-3.      LLEGA EL MOMENTO DE REALIZAR UN PAGO AL PROVEEDOR:
+3.      SALIDA DE MERCADERIA POR REMITO EXTERNO (N.C. DEL PROVEEDOR, POR FALTANTES, POR SALIDA A GARANTIAS, POR ROTURAS, ETC):
 }}}
 
-   •    EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES COMIENZA A CONFECCIONAR LA ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, EN ESE MOMENTO PUEDEN PASAR TRES COSAS:
+   •    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
 
-      o EL SISTEMA NO INFORMA NADA Y SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA.
+      o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 
-      o EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE VA A MANDAR EL REEMPLAZO DE ESA MERCADERIA (DAÑADA O FALTANTE), A PARTIR DE AHÍ SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA.
+      o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 
-      o EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE, SE LE DESCUENTE DEL PAGO. EN ESTE CASO HAY QUE HACER TRES COSAS:
+      o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
  
-               REALIZAR LA ORDEN DE PAGO POR EL VALOR DE LA MERCADERIA SANA.
+               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 
-               REALIZAR EL REMITO DE SALIDA CON ORIGEN INT Y DEST.EXT.PROVEEDOR.
+               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 
-               REALIZAR LA NOTA DE CREDITO POR LA DIFERENCIA (RELAC. CON REMITO INGR.)
+               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 
-               CONCILIAR NOTA DE CREDITO CON REMITO
+               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.