| | 1 | [wiki:regente:manuales Volver][[BR]] |
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| | 3 | == Generar Nota de Credito por Devolucion de Mercadería == |
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| | 5 | === Antecedentes === |
| | 6 | Los tipos de nota de crédito pueden ser: |
| | 7 | * Por bonificación o devengamiento genérico en la cuenta del cliente. |
| | 8 | * De devolución de mercadería. |
| | 9 | * Por refinanciación. |
| | 10 | Notas: |
| | 11 | * El primer caso, de bonificación, requiere de un permiso de supervisor y se realiza desde clientes - facturas - nuevo y cargando un comprobante de tipo nota de crédito. |
| | 12 | * El segundo caso, de devolución de mercadería, no requiere de permisos especiales y se realiza a través de un asistente. |
| | 13 | * El tercer caso se trata de un procedimiento a través del asistente de refinanciación. |
| | 14 | En este documento se detalla la confección de una nota de crédito por devolución de mercadería. |
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| | 16 | === Procedimiento de nota de Crédito por Devolución == |
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| | 18 | * Desde el menú Clientes / Generar nota de crédito por devolución |
| | 19 | Utilizar el buscador para cargar el id de comprobante original (en el cual se ha facturado el producto que se devuelve). Va a ser posible devolver todo o devolver una parte de los productos facturasos. |
| | 20 | * Si no se conoce el id de comprobante (siempre está impreso en la factura) se puede hacer una búsqueda alfabética (clic en los tres puntitos o F12) por nro fiscal. |
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| | 24 | [[Image(ncdevol01.jpg)]] |
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| | 27 | * Luego de elegir la factura: generar. Se abre una ventana que muestra toda la mercadería de la factura que todavía no ha sido devuelta. |
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| | 30 | [[Image(ncdevol02.jpg)]] |
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| | 32 | * 1) Asigna todas las cantidades automáticamente en el campo devolver: esta es la opción que se debería usar para generar una nota de crédito del comprobante completo. |
| | 33 | * 2) Detalles de los artículos de la factura. |
| | 34 | * 3) Genera la nota de crédito. |
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| | 44 | === Notas === |
| | 45 | * El sistema siempre valida la relación entre la nota de crédito y el comprobante original para que no se realicen más devoluciones de las que se facturaron y que no supere el importe del comprobante original. |
| | 46 | * Sin embargo es posible hacer más de una nota de crédito, siempre que involucren a productos distintos de la factura original. |
| | 47 | * Las notas de crédito '''se generan con condición de venta de cuenta corriente": al imprimirse quedan en la cuenta corriente del cliente. Luego de eso es posible continuar con cualquier circuito (siempre utilizando el módulo de caja: Clientes - Cobros): |
| | 48 | * Devolver el dinero (se hace un recibo de devolución de dinero - recibo en negativo - contra la nota de crédito. Requiere permisos de supervisor). |
| | 49 | * Devolver anulando el cupón de tarjeta (se pasar una tarjeta por el postnet de anulación de compra y se hace un recibo en negativo con ese cupón). |
| | 50 | * Compensar con una factura próxima: si por ejemplo luego de la devolución se vuelve a facturar un producto similar, la nota de crédito de la devolución puede utilizarse para dar por paga la nueva factura, o al menos para compensarla parcialmente. |
| | 51 | * Compensar con una factura anterior: si la factura original todavía no está paga, es posible compensar la factura anterior con la nota de crédito. |
| | 52 | * etc. |
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